1С Управление торговлей редакция 11
релиз 11.5.7.279 от 17.12.2021
В этой версии 1С:Управление торговлей 8 реализовано:
Исправлены выявленные ошибки.
Ранее в релизе 11.5.7.255 от 23.11.2021 реализовано:
Нормативно-справочная информация. Изменения в учете курсов валют.
Выполнены доработки системы с целью расширения возможностей ведения учета в разных валютах. Переработаны алгоритмы получения, хранения и использования курсов валют.
Реализована загрузка курсов валют с сайта Центрального Банка России пользователем вручную или автоматически по настроенному расписанию в рамках нового регламентного задания. Поддержана загрузка курсов валют из внешней таблицы.
Продажи и закупки
Национальная система прослеживаемости импортных товаров
Поддержаны изменения в связи с вводом Национальной системы прослеживаемости товаров (Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ):
Изменение формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2021 г. N 534.
Рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости (Письмо ФНС от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@).
Формы, форматы документов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (Проект приказа ФНС).
Взаимодействие с ГИС МТ ("Честный знак")
Проверка кодов маркировки
Добавлено рабочее место Проверка кодов маркировки, которое позволяет получить подробную информацию о коде маркировки, в том числе владельце, статусе, структуре упаковок, последнем документе.
Для расследования проблемных ситуаций предусмотрена возможность ведения лога запросов к ИС МП.
Тексты сообщений проверки кодов маркировки при добавлении товаров в документ стали более информативными. В них могут включаться ссылки на рабочее место Проверка кодов маркировки, настройки записи лога и панель администрирования для отключения контроля статусов.
Изменение формата кодов маркировки молочной продукции
С 15.01.2021 введен новый формат кодов маркировки молочной продукции. В новом формате в состав кода не включается срок годности, серийный номер состоит из 6 символов. Заказ кодов старого формата более не поддерживается.
Маркировка в составе производственной линии
В документе Маркировка товаров ИС МП реализована возможность передачи Отчета производственной линии.
При маркировки в режиме Отчет производственной линии указывается номенклатура и сохраняется информация об упаковках для последующей работы с ними при оформлении отгрузки.
Для молока и молочной продукции, подконтрольных ВетИС, автоматизировано заполнение номенклатуры и ВСД из документа-основания.
Для документа Списание кодов маркировки теперь также предусмотрен режим передачи отчета производственной линии. В этом режиме не производится контроль статусов кодов, проверка владельца, не создаются элементы справочника Штрихкоды упаковок и товаров. Контроль в минимальном объеме выполняется при подготовке сообщений для отправки. Документ используется исключительно для передачи данных в ИС МП.
Маркировка товаров с привлечением сервис-провайдера
Поддержан сценарий печати кодов маркировки сервис-провайдером, которым, в частности, может быть типография, печатающая этикетки с уже нанесенным на них кодами маркировки. Такой вариант особенно актуален для производителей упакованной воды и молочной продукции. При заказе кодов маркировки реализован выбор способа печати: самостоятельно или сервис-провайдером, а также указание сервис-провайдера.
Маркировка товаров, принятых от физических лиц
Поддерживается маркировка товаров, принятых на комиссию от физического лица.
Перемаркировка товаров. Расширен перечень причин перемаркировки. В частности теперь можно выполнить перемаркировку товаров с утраченным или поврежденным кодом, а также пере маркировку товаров, принятых не для продажи. Старый код маркировки в этих сценариях можно не указывать. Заказ кодов для целей перемаркировки в этих сценариях выполняется с указанием нового способа ввода в оборот: Перемаркировка.
Импорт с ФТС, использование АТК
Операции ввода в оборот Импорт, постепенно, заменяется на операцию Импорт с ФТС. Эта операция предполагает передачу сведений о маркируемой продукции в Федеральную таможенную службу (ФТС). Эти сведения включают либо непосредственно коды маркировки, либо коды логистических упаковок, либо агрегированные таможенные коды (АТК). Сформировать АТК и подготовить сведения для ФТС можно непосредственно из программы.
Управления активными заказами на эмиссию кодов маркировки СУЗ
Новое рабочее место Активные заказы СУЗ позволяет просмотреть и принудительно закрыть заказы на эмиссию кодов маркировки в случае возникновения внештатных ситуаций
Изменение авторизации СУЗ. С 1 апреля 2021 оператор ГИС МТ меняет технологию авторизации при подключении к СУЗ. Эти изменения уже учтены в этой и следующих версиях. Для работы с заказами кодов маркировки необходимо использовать последние версии конфигурации.
Контроль актуальности токенов авторизации
Реализованы дополнительные возможности, позволяющие работать с ГИС МТ пользователей без сертификата электронной подписи. Теперь можно настроить ответственных за актуализацию токенов авторизации – пользователей, которые могут выполнять авторизацию в ГИС МТ, используя сертификат электронной подписи. После авторизации в информационной базе сохраняется токен авторизации и другие пользователи, например кладовщики или кассиры торгового зала смогут выполнять во время действия токена (до 10 часов) запросы к ГИС МТ без сертификата электронной подписи, используя полученный ранее токен авторизации. По мере завершения времени действия токена ответственным выводиться напоминание о необходимости актуализировать токен авторизации для обеспечения бесперебойной работы с ГИС МТ всех пользователей информационной базы.
Контроль статусов и владельца кодов маркировки. Улучшены настройки контроля статусов и владельцев кодов маркировки. Теперь контроль статусов и контроль владельцев настраиваются отдельно. Для каждого вида контроля можно настроить исключения – товарные группы и операции, в которых выполнять такой контроль не требуется. Такая возможность позволяет исключить излишний контроль для товарных группы, по которым в течении переходного периода в ГИС МТ могут отражаться не все операции.
Списание кодов маркировки
Для документа Списание кодов маркировки теперь предусмотрен режим передачи Отчет производственной линии. В этом режиме не производится контроль статусов кодов, проверка владельца, не создаются элементы справочника Штрихкоды упаковок и товаров. Контроль в минимальном объеме выполняется при подготовке сообщений для отправки. Документ используется исключительно для передачи данных в ИС МП.
Агрегация
Изменен порядок агрегации. Сообщения агрегации отправляются в СУЗ пакетами по 25 тысяч кодов.
Реализован контроль вложенности агрегатов. Контроль выполняется в форме Проверка и подбора маркируемой продукции или при отправке Отчета производственной линии.
Для альтернативной табачной продукции добавлен новый контроль: в блоке могут содержаться коды потребительских упаковок только одного шаблона: или GS1 или «Классический табак», а также проверка состав упаковок по данным ИС МП.
Коды ТН ВЭД ИС МП
Добавлен классификатор Коды ТН ВЭД ИС МП. Для правильного отражения операций с маркируемыми товарами в карточке номенклатуры для маркируемого товара и в операциях ИС МП указываются коды из этого классификатора.
Интеграция с ЕГАИС
Реализована отдельная панель администрирования для подсистемы ЕГАИС. Ранее панель открывалась из настроек администрирования розничных продаж.
Реализована возможность перехода организации на формат обмена с УТМ версии 4.
Реализован новый документ подсистемы ЕГАИС – Транспортная накладная ЕГАИС, который используется в случае доставки продукции от отправителя к получателю по ТТН различным транспортом, с фиксацией момента перехода собственности.
Внимание пользователям ЕГАИС! При установке данной версии необходимо обновить УТМ до версии 4.2
Розничные продажи
Добавлена возможность оформить Чек ККМ на возврат без указания чека на продажу.
Возвраты, оформленные в РМК за смену, после закрытия смены отражаются сводно новым документом Отчет о розничных возвратах.
Если были чеки коррекции в случае исправления системы налогообложения, то по каждой системе налогообложения создается отдельный документ Отчет о розничных продажах и Отчет о розничных возвратах.
В форме Кассовой смены на закладке Отчеты за смену отображаются все Отчеты о розничных продажах и Отчеты о розничных возвратах, созданные в рамках данной кассовой смены.
ККТ с функцией передачи данных. Пробитие чеков коррекции.
Поддержаны дополнительные сценарии пробития чека коррекции из документа Корректировка реализации:
Добавление или удаление товарных позиций;
Изменение номенклатуры, кода маркировки (штрих-кода);
Изменение количества, цены, ставки НДС;
Исправление адреса компании в чеке в соответствии с актуальным состоянием НСИ;
Исправление данных по покупателю в соответствии с актуальным состоянием НСИ.
Поддержка формата фискальных данных 1.2
Поддерживается формат фискальных данных 1.2.
Обеспечение потребностей
Ревизия архитектуры хранения данных подсистемы обеспечения
Обеспечение в заказах на отгрузку
Как и раньше для заказов на отгрузку предусмотрено управление обеспечением через установку действия, но изменен инструментарий для управления обеспечением.
Исключена возможность резервирования товаров к дате поставки.
Доступный остаток в заказе
В заказах на отгрузку предусмотрено отображение доступного остатка, позволяющего получить информацию о свободном остатке на складе и «мягком» резерве ранее распределенным на заказ.
Дата отгрузки в заказе
Исключена необходимость обязательного заполнения и ручной актуализации даты отгрузки для целей резервирования к дате поставки товаров. Теперь в заказах обязательно указание даты отгрузки только для действия Отгрузить, на эту дату выдается распоряжение на отгрузку на складе.
Состояние обеспечения заказов
В рабочее место Состояние обеспечения заказа внесены изменения, позволяющие получить информацию о том, какое количество товара уже обеспечено и к какой дате, какое количество требуется обеспечить, каким заказом на поступление обеспечен заказ на отгрузку, какое количество в резерве и другое.
Фоновое распределение запасов
Для расчета обеспеченности заказов («детального» распределения запасов на конкретные заказы на отгрузку с действием «К обеспечению») добавлено фоновое задание «Распределение запасов».
Запуск фоновых заданий распределения запасов встроен в формы документов, формы списка документов и отрабатывает при интерактивном изменении (проведении) документов.
Запасы товаров
Запасы доступные к распределению на складе формируются:
при проведении фактического прихода по заказу и без заказа;
отмене проведения ранее оформленной отгрузки по заказу и без заказа;
изменения действий в заказе - отмене «мягкого» и «жесткого» резерва по заказу.
Запасы доступные к распределению к дате формируются:
при проведении заказа на поставку товара (например, заказ поставщику);
уменьшаются по мере проведения фактического прихода товара по заказу;
используется процедура закрытия графика поступления по заказу по ФИФО;
запасы фиксируются с указанием заказа на поступление и даты поступления;
распределение запасов по заказам фиксируется с указанием заказа на поступление и даты поступления.
Запуск фоновых заданий
Для расчета обеспеченности заказов («детального» распределения запасов на конкретные заказы на отгрузку с действием «К обеспечению») предназначено фоновое задание «Распределение запасов».
Запуск фоновых заданий распределения запасов встроен в формы документов, формы списка документов и отрабатывает интерактивное изменение (проведение) документов:
Регламентное задание «Актуализация потребностей по границе периода обеспечения»
Регламентное задание, также запускающее процедуру фонового задания распределения запасов, предусмотрено для решения вопросов:
аварийного завершения фоновых процессов;
ненадежной проверки запущенных заданий, когда процесс запущен, но обработка данных им уже завершена, в результате новое задание не запустится;
перевода отложенных позиций в обеспечиваемые при сдвиге границы периода обеспечения.
Порядок распределения запасов. Заказы упорядочиваются согласно:
приоритету заказа;
при равном приоритете по дате документа;
если в документе указана желаемая дата отгрузки заказа и она больше даты поставки по способу обеспечения, то вместо даты документа используется желаемая дата отгрузки.
Запасы распределяются на заказы:
сначала запасы на складе;
затем ожидаемые поступления по заказам по возрастанию дат поступлений;
затем неподтвержденные заказы на поступление.
Регламентное задание «Актуализация потребностей по границе периода обеспечения»
Добавлено регламентное задание «Актуализация потребностей по границе периода обеспечения», запускающее также процедуру фонового задания распределения запасов, предусмотрено для решения вопросов:
аварийного завершения фоновых процессов;
ненадежной проверки запущенных заданий, когда процесс запущен, но обработка данных им уже завершена, в результате новое задание не запустится;
перевода отложенных позиций в обеспечиваемые при сдвиге границы периода обеспечения.
Автоматическое перераспределение складских запасов
Добавлена настройка автоматического перераспределения складских запасов, определяющая, допускается ли перераспределять «мягкие резервы» на складе выданные ранее менее приоритетным заказам. Если оформляется более приоритетный заказ, то выполняется автоматическое перераспределение запасов.
Отчет «Товарный календарь»
Реализовано формирование отчета Товарный календарь с группировкой по направлению деятельности, назначению.
Отчет «Остатки и доступность товаров»
Реализовано формирование отчета Остатки и доступность товаров с группировкой по направлению деятельности, назначению.
Прочие изменения
Удален контроль превышения обособленного обеспечения товарами и работами.
Склад и доставка. Сервис 1С:Доставка и сервис 1С:Курьер.
Заказ на доставку теперь можно создать по нескольким документам-основаниям.
Добавлена возможность создания заказов на доставку на основании документа Расходный ордер на товары.
Если получателем заказа является партнер-физическое лицо или ИП, у которого не указаны контактные лица, то в качестве ФИО контактного лица и номера его телефона используется наименование и номер телефона партнера.
Если перевозчик груза известен и указан в карточке документа основания, то при создании заказа на доставку в EDI будет отправлен запрос на поиск подходящего перевозчика по ИНН и КПП. Если будет найден один такой перевозчик, то он автоматически будет указан в соответствующее поле в заказе на доставку.
Реализованы настройки параметров для заказов на доставку по умолчанию.
Если всю необходимо для создания заказа информацию удалось получить из документа-основания и настроек заполнения по умолчанию, то заказа на доставку создается уже заполненным. В этом случае мастер создания заказа на доставку автоматически переходит на шаг Проверка.
В карточке заказа на доставку в случае необходимости можно указать грузоотправителя и грузополучателя, отличных от указанных в документе-основании.
Если по тарифу на доставку для организации предусмотрена скидка, то она отображается на закладках Тарифы и Параметры тарифа в карточке заказа.
Для заказа на доставку теперь можно указать произвольный текстовый комментарий. В форме списка заказов на доставку можно вывести колонки с дополнительной информацией.
Взаиморасчеты. Доработки по сверке взаиморасчетов.
По договорам в валюте, УЕ реализована возможность формирования печатной формы акта сверки в валюте регламентированного учета и обеспечено отображение курсовых разниц в акте сверки.
Работа с дочерними партнерами
Обеспечена возможность работы и ведения расчетов с дочерними партнерами по договору с головным партнером.
Казначейство. Заявки на расходование денежных средств.
Развитие планирования оплат в заявках на расходование денежных средств:
Функция закрытия заявок с частичной оплатой;
Справочное поле Договор в расшифровке платежа при более мелкой детализации расчетов;
Заявки должны быть однородны по всем строкам расшифровки по указанию объекта расчетов: или есть объект расчета везде, или не указан;
Проверка на изменение и контроль объекта расчетов в оплате, созданной по заявке;
Валюта взаиморасчетов в заявках на расход ДС для операций перечисления налогов, выдачи под отчет, прочих расходов.
Поддержка IBAN в банковских счетах
Добавлена функциональная опция НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Международные реквизиты банковских счетов, включает поддержку банковских счетов в формате IBAN.
Выгрузка реестра платежей и загрузка выписки в формате ISO20022
В обменах с банками добавлены новые возможности по поддержке выгрузки и загрузки реестра платежных поручений и банковских выписок в формате международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии».
Для проектов внедрения появилась возможность в коде конфигурации добавлять дополнительно свой формат обмена с банком выгрузки/загрузки через модуль локализации.
Поддержка реквизитов в платежках по Приказу Минфина России №199н
Поддержка Приказа Минфина России от 14 сентября 2020 г. №199н. Реквизиты плательщика в уплату платежей в бюджетную систему РФ. Реквизит «Статус плательщика» (реквизит «101»).
Реквизиты плательщика в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей. Реквизиты «Основание» (реквизит «106»), «Период» (реквизит «107»), «Номер документа» (реквизит «108»), «Дата документа» (реквизит «109»).
Реквизиты плательщика в уплату таможенных и иных платежей. Реквизит «Основание» (реквизит «106»).
Доступно редактирование реквизитов плательщика в документах Заявка на расходование денежных средств и Списание безналичных денежных средств для операции Прочий расход, добавляется возможность изменить ИНН плательщика (Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. №199н пункт 10).
Платежи за кредит с бюджетными реквизитами КБК
При перечислении денежных средств за кредит или заём, полученных от бюджетных организаций, теперь есть возможность установить отметку Перечисление в бюджет. Это дает возможность редактирования КБК и ОКТМО, как у платежей в бюджет.
Возвраты денежных средств, создаваемые на основании
Новые возможности оформления платежных документов:
Формирование возврата клиенту денежных средств непосредственно через документ Заказ клиента, либо через документ поступления оплаты от клиента.
Создание возвратов ДС на основании Приходного кассового ордера и Поступления безналичных денежных средств.
Создание возврата ДС на основании Эквайринговая операция.
Перечисление денежных средств сотруднику на реквизиты банка
Определенные банки требуют при отправке безналичного платежа сотруднику указывать в полях «Получатель» и «Банк получателя» свои реквизиты, при этом физическое лицо, получающее денежные средства, и номер банковской карты необходимо указывать в поле «Назначении платежа». Перечисление денежных средств сотруднику по операции Выдача подотчет или Выплата по ведомости на лицевые счета в документах Заявка на расходование денежных средств и Списание безналичных денежных средств для форм оплаты Безналичная или В любой форме предоставляет выбор Получатель: Банк или Сотрудник. От выбора получателя зависит вывод платежных реквизитов в платежном поручении.
Прочие доработки в платежных документах. В печатной форме Расходного кассового ордера в графе «Получил» сумма выводится прописью.
В документе Поступление безналичных денежных средств если валюта документа отличается от валюты регламентированного учета или в поле Плательщик указан нерезидент, то появляется вкладка Валютный контроль. При загрузке банковской выписки значение в поле Код валютной операции заполняется автоматически из файла выписки.
Управленческий учет затрат и финансовый результат
Развитие инструментов учета и управления затратами предприятия
Переработан механизм учета постатейных расходов. В частности:
расширена функциональность существующих механизмов распределения постатейных расходов;
разработан механизм соотнесения расходов с конкретными продажами.
Распределение партий при предварительном расчете себестоимости
С целью предоставления возможности расчета и анализа себестоимости товаров в разрезе партий без выполнения полного закрытия месяца переработан механизм предварительного расчета себестоимости. При этом обеспечены:
неизменность результата распределения партий и предварительного расчета себестоимости;
отражение отклонений в окончательной себестоимости относительно предварительного расчета отдельными движениями в регистрах оперативного учета.
Внесены изменения в алгоритмы формирования отчетов для отражения результатов предварительного и окончательного расчета себестоимости.
Изменения в учете дополнительных расходов и расчете себестоимости
Выполнен ряд доработок, направленных на то, чтобы:
поддержать возможность отнесения стоимости покупной и собственной номенклатуры на расходы, распределяемые на себестоимость товаров, продукции, работ (далее – дополнительные расходы);
уточнить распределение отклонений в стоимости товаров на выбытия товаров в прошлых периодах;
оптимизировать алгоритмы и время выполнения этапов расчета фактической себестоимости.
Распределение дополнительных расходов организовано по аналогии с расходами, распределяемыми на финансовый результат. При настройке правила распределения дополнительных расходов поддержана возможность установки отбора по элементам и реквизитам назначений, номенклатуры, серий, складов и характеристик. Отборы могут быть установлены как выбором списка необходимых значений, так и наложением условий с использованием стандартных видов сравнения.
Поддержана возможность распределения дополнительных расходов на товары, находящиеся в пути.
С целью оптимизации структуры и времени выполнения этапов распределения расходов и расчета себестоимости переработаны соответствующие алгоритмы процедуры Закрытие месяца.
Управленческий учет хозяйственных операций
Аудиторский след в хозяйственных операциях. Корректировки финансовых документов
Данный функционал предназначен для исправления ошибок, обнаруженных после закрытия периода. При этом должен обеспечиваться «аудиторский след», то есть исправление не должно влиять на уже отраженные ранее документы и их движения, должна быть возможность исправления ошибок прошлого закрытого периода без открытия периода, а также возможность отследить историю исправлений.
Для этой цели теперь можно вводить исправительные документы на основании исправляемых документов, и поддерживаются цепочки исправлений. При этом исправлению подлежат только финансовые, не регламентные документы. Для аннулирования документов реализован специализированный документ Сторно, на основании которого возможна печать бухгалтерской справки. В печатных формах исправительных документов выводятся данные после исправления.
При проведении исправительных документов выполняются контроли, которые позволяют не допустить некорректного состояния системы.
В системе пересмотрен состав разделов дат запрета по документам, добавлены новые разделы.
Методика исправления. Концепция решения
Данный функционал становится доступен после включения флага НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Использовать исправительные документы.
Исправление документов осуществляется следующим образом:
Для исправления используются документ того же типа, который вводится на основании. Исправительный документ заполняется данными исправляемого документа.
В исправительном документе выполняется ввод «правильных» данных, то есть документ становится «новой версией» исправляемого документа.
Поддерживаются цепочки исправлений, то есть на основании исправительного документа может быть следующий исправительный документ. Исправление всегда вводится на основании актуального (последнего) документа цепочки.
При проведении исправительного документа формируются сторно онлайн движений документа-основания и формирование новых исправленных движений
Аннулирование документа можно сделать таким образом:
Для аннулирования реализуется специализированный документ Сторно.
На основании документа Сторно реализуется печать бухгалтерской справки.
При проведении формируются сторно онлайн движений документа.
Для поддержки исправлений в документ добавлены 3 реквизита:
Исправление – признак того, что документ добавляется как исправительный;
Исправляемый документ – ссылка на исходный исправляемый документ;
Сторнируемый документ – ссылка на предыдущий документ в цепочке. Именно движения данного документа сторнируются. При первом исправлении заполняется ссылка на исходный исправляемый документ.
Для документа может быть встроена возможность только аннулирования, в этом случае добавление реквизитов не требуется.
Исправлению подлежат только финансовые, не регламентные документы.
При печати исправительных документов:
в печатных формах выводятся данные исправительного документа (данные после исправления);
в «произвольных» формах выводятся дата и номер исправляемого документа, а также информация о номере и дате исправления;
в «общепринятых» формах выводятся дата и номер исправляемого документа. Информация о номере и дате исправления не выводится. (Аналогичное поведение реализовано при печати формы ТОРГ-12 из документа Корректировка реализации).
При проведении исправительных документов штатно выполняются контроли. Например, если в результате исправления образуется отрицательный остаток товара, то такой документ не будет проведен. Это позволяется не допустить некорректного состояния системы.
В бухгалтерском и налоговом учетах автоматическое исправление в соответствии с ПБУ 22/2010 пока реализовывать не планируется. Исправление проводок БУ и НУ теперь осуществляется на дату исправления в соответствии с общим подходом. При необходимости проводки могут быть уточнены вручную.
Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками
Для оперативных регистров (Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками) используется общий подход по сторнированию движений.
При расчете регистров Расчеты с клиентами по срокам и Расчеты с поставщиками по срокам к отработке сторно-движений применен подход, аналогичный отражению операций корректировки реализации и корректировки приобретения «в минус»:
Если долг (аванс) на момент исправления по документу не был «закрыт», то он «закрывается».
Если долг (аванс) был закрыт, то по документу сторнирования (исправления) образуется аванс (долг). В бухгалтерском учете при этом будет сформирована проводка по восстановлению аванса (долга).
Так как в данном случае идет речь об исправлении внутренних ошибок, то счета-фактуры по авансам, образованным при сторнировании, автоматически не создаются.
Сервисные возможности
Синхронизация данных с сервисом mag.1c
Реализована интеграция с сервисом mag1c, который позволяет быстро создать веб-витрину и выгрузить в нее прайс-лист. Теперь пользователи локальных версий могут создать веб-витрину непосредственно из программы с помощью удобного помощника настройки. Заказы, сформированные покупателями на сайте, автоматически передаются в программу для дальнейшей обработки. Полную информацию о работе с веб-витриной можно узнать здесь: https://portal.1c.ru/app/mag1c
Электронный документооборот с контрагентами
Переработаны интерфейсные решения и расширена функциональность электронного документооборота, в том числе:
Реализованы механизмы пакетной обработки электронных документов, включая пакеты, полученные из роуминга.
Журнал событий ЭДО заменен на более функциональный Журнал действий по ЭДО.
Исходящие сообщения электронного документооборота теперь можно сформировать повторно.
Служебные сообщения больше не отображаются в Текущих делах ЭДО. Они формируются автоматически при выполнении сопутствующих действий по документообороту.
Добавлен статус для заявок на роуминг, находящихся в процессе настройки,
УПД / УКД теперь можно загрузить из файла.
Реализована возможность вернуть в работу документ после принудительного закрытия
Повышена читаемость ошибок, возвращаемых операторами ЭДО, при работе с сервисом 1С-ЭДО
Учетный документ теперь можно удалить без необходимости удаления связанного с ним электронного документа.
Мультиязычность
Все объекты, предоставляющие возможность вывода представлений данных на нескольких языках, вошли в отельную подсистему Мультиязычность.
Добавлена подсистема Перевод текста предоставляет программный интерфейс для автоматического перевода произвольного текст с одного языка на другой при помощи сервисов онлайн-перевода Яндекс Переводчик и Google Translate.
Пользователи
Добавлена возможность пользователю самостоятельно восстановить свой пароль, нажав ссылку Забыли пароль? в окне входа в программу. Предусмотрены следующие варианты восстановления паролей:
по электронной почте (с помощью стандартного сервиса «1С» или указав свой почтовый сервер). Для этого варианта в карточках пользователей должен быть указан почтовый адрес, на который будет отправлено письмо с кодом подтверждения для ввода нового пароля;
переходом по ссылке. Для этого необходимо предварительно подготовить страницу в Интернете или внутренней сети компании с описанием процесса восстановления доступа.
Для помощи с часто встречающимися затруднениями при входе в программу также можно показать ссылку Нужна помощь?, которая ведет на информационные материалы, которые можно опубликовать на странице в интернет или внутренней сети компании.
Банки
В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 положений Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» изменяются реквизиты для уплаты налогов, страховых взносов, сборов и других обязательных платежей во всех регионах. Для обеспечения возможности осуществления платежей в Казначейство по новым реквизитам в Классификаторе банков сделаны следующие изменения:
Классификатор банков переименован в Справочник БИК и теперь содержит не только список кредитных организаций, но и Управления Федерального казначейства, а также других участников расчетов.
При загрузке классификатора теперь необходимо выбирать классификатор Справочник БИК, который аналогичен имеющемуся Справочнику по кредитным организациям, но кроме кредитных организаций в него входят и другие участники расчетов.
в Справочник БИК добавлено поле БИК РКЦ, указывающее для казначейских расчетных счетов банк, в котором открыт счет.
Валюты
Если в программе ведется работа на нескольких языках, то параметры прописи валюты теперь можно вводить на всех используемых языках. Тем самым, в частности, появляется возможность формировать на нужных языках печатные формы, содержащие суммы, записанные прописью, например: “Сто двадцать пять рублей 00 копеек”. Для перехода к редактированию параметров прописей на нужном языке, необходимо выбрать соответствующий пункт в подменю Параметры прописи в карточке валюты.
Варианты отчетов
Теперь настраивать отчеты можно гораздо быстрее. При нажатии на заголовок колонки таблицы открывается форма для сортировки, фильтров и других действий с этой колонкой. Можно отфильтровать колонку, отметив флажками конкретные значения из этой колонки, либо задав условие, например: если значение в колонке больше 10. Кроме того, в заголовках колонок наглядно выводится значок направления сортировки.
Контекстное меню заголовка таблицы предоставляет возможности по работе с таблицей (вставка, перемещение, удаление и переименование колонок). С помощью контекстного меню в самой таблице, помимо открытия значения, расшифровки и других стандартных действий, также можно быстро выполнить отбор, сортировку, применение оформления.
Электронная подпись
При выводе табличных документов на печать в штампе электронной подписи выводится эмблема организации, заданная в карточке организации.
Работа в режиме сервиса 1cfresh
Администрирование
Подержано дифференциальное резервное копирование приложений.
Реализовано логирование очереди заданий, отправка показателей в ЦКК для мониторинга работы очереди.
Оптимизирован механизмы загрузки data_dump в части работы с предопределенными данными и продолжения загрузки.
Оплата сервиса
Улучшена работа при запросе счетов на оплату от обслуживающих организаций. Добавлено уведомление о заканчивающихся подписках при начале работы системы.
Поддержка программного интерфейса Менеджера сервиса
Добавлена возможность указать дополнительные сведения пользователя при создании и изменении пользователей сервиса.
Поддержана работа с документом "Счет на оплату" менеджера сервиса.
Поддержаны методы для работы с абонентами и подписками абонентов для работы обслуживающих организаций.
Поддержано количественное оформление подписок на расширения тарифов.
Интернет-поддержка пользователей
Добавлена возможность получения данных сервиса 1СПАРК Риски для индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц добавлена возможность загрузки дополнительного показателя "Бухгалтерская отчетность" В состав подсистемы включены новые отчеты. Добавлена возможность перехода в веб-версию СПАРК.
В Досье контрагента реализована поддержка открытых данных ФНС, а также поддержано отображение нескольких руководителей юридического лица.
